北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心2024年部门预算公开
北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心包括中心医院及5个社区卫生服务站。其中，中心设立全科、中医科、妇科、保健科、放射科、化验室、口腔科、B超、药房、注射室等科室。下设的社区卫生服务站包括枣营北里社区卫生服务站、中纺里社区卫生服务站、幸福二村社区卫生服务站、霞光里社区卫生服务站、农展南里社区卫生服务中心。
(二)人员构成情况
事业编制92人，实有人数76人。
离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全方位、立体化打造辖区百姓将康之家，不断夯实基层医疗卫生网底，落实国家基本公共卫生服务项目，增加诊疗服务科室和项目；
2、利民惠民，提升医疗服务水平；
3、推进家医服务。
二、收入预算说明
2024年收入预算15,654.511048万元，比2023年14,523.438137万元增加1,131.072911万元，增长7.79%。其中：本年财政拨款收入3,629.511048万元,比2023年3,505.438137万元增加124.072911万元，增加的主要原因是由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加；本年其他资金收入12025.000000万元,比2023年11018.000000万元增加1007.000000万元，增加的主要原因是就诊人数增加，医疗收入增加；单位结转结余资金0万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3,000.628223万元，占总支出预算19.17%，比2023年2,874.262117万元增加126.366106万元，增长4.4%。主要原因：由于人员增加及随工作年限增长的薪级工资等因素，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算12,653.882825万元，比2023年11,649.176020万元增加1004.706805万元，增长8.62%，主要原因：就医人数增加，医疗成本增长。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算6.853031万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.033844万元。
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.643031万元，比2023年预算数0.676875万元减少0.033844万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数6.210000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2024年预算数6.210000万元。比2023年预算数持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心部门政府采购预算总额66.673200万元。其中：政府采购货物预算5.000000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算61.673200万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年三里屯社区卫生服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车3辆，41.880000万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备5台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网三里屯社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)